Inteligência tributária: como tornar sua PME mais competitiva?
Não é segredo para ninguém que o Brasil é um dos países com maior carga tributária global. Para se ter uma ideia, um relatório do Banco Mundial apontou que as empresas brasileiras gastam, em média, 1.958 horas por ano para cumprir todas as regras do Fisco.
Isso significa que ter inteligência tributária é uma necessidade latente para tornar um negócio mais competitivo e dinâmico.
Mas o que isso significa, na prática? Mais do que conhecer as regras fiscais, ter inteligência tributária é tornar seus processos otimizados e parar de investir tanto tempo com a organização contábil e fiscal do negócio.
Saiba mais sobre o tema nos tópicos a seguir!
O desafio da gestão e a importância da inteligência tributária no Brasil
A complexidade do sistema tributário brasileiro impõe ao empreendedor uma série de dúvidas relacionadas aos impostos que lhe são devidos.
Atualmente, o regime tributário conhecido como Simples Nacional visa facilitar a rotina das empresas de pequeno porte e pode ser adotado por negócios com faturamento anual máximo de R$ 3.600.000,00.
No Simples, a empresa paga todos os tributos mensais (INSS, ISS, COFINS, ICMS) em um único documento de arrecadação. Ainda assim, a alíquota de arrecadação varia de acordo com a atividade fim e o volume de faturamento.
Portanto, para garantir uma gestão tributária eficiente é essencial ter a chamada inteligência tributária. Ou seja: além de conhecer o regime e regras para arrecadação de tributos, é fundamental agir de forma proativa para garantir a redução de custos e o cumprimento legal em relação ao pagamento de tributos.
O primeiro passo para uma inteligência tributária eficiente é contar com um planejamento realizado junto a especialistas – contadores ou advogados do segmento. E mais do que organizar o pagamento de tributos dentro do regime tributário mais interessante para o negócio – além do Simples temos o Lucro Real e o Lucro Presumido, por exemplo – a inteligência tributária atua para a recuperação de créditos fiscais.
Essa ação apoia, principalmente, na organização da rotina tributária e maior entendimento da complexidade deste tema.
Muitas vezes, a falta de clareza sobre como proceder leva a empresa a pagar mais impostos do que deveria. E é com a inteligência tributária – que une a ação de especialistas, planejamento e, principalmente, auditoria fiscal – que se atua neste sentido.
Auditoria fiscal automatizada: diferencial fundamental na inteligência tributária
Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), a burocracia consome 1,5% do faturamento anual das empresas. Isso porque, além de organizar o negócio dentro de um complexo sistema tributário – que ainda deve passar por mudanças com a reforma tributária – é preciso realizar conferências constantes no setor.
O resultado é que, além do peso dos impostos, as empresas dispendem tempo e equipe para validar a rotina. E quando falamos em inteligência tributária, um passo importante atrelado ao planejamento é a auditoria fiscal.
Além de mitigar riscos fiscais, a auditoria traz oportunidades reais relacionadas, por exemplo, ao ressarcimento de tributos. O que pouca empresa sabe, no entanto, é que a auditoria pode ser um processo simplificado e contínuo.
É comum pensarmos na auditoria fiscal como um trabalho pontual, que envolve mais custos para o negócio. Mas quando automatizada, ela pode fazer parte da rotina tributária da empresa, sem custos extras ou mais dor de cabeça.
É o que chamamos de auditoria fiscal preventiva, quando seu software fiscal mapeia toda a rotina tributária identificando, através de parâmetros previamente determinados, inconsistências. Um software fiscal, além de tornar a rotina tributária mais prática, também proporciona, por exemplo:
– A conferência de notas fiscais antes do envio ao fisco: reduz, assim, a necessidade de retrabalho para revisão e retificação de informações tributárias;
– Mostra erros de parametrização: a auditoria fiscal automatizada e preventiva atua sobre todos os documentos, monitorando aqueles erros que passaram despercebidos na hora de compor as notas fiscais;
– Ajuda na organização de impostos interestaduais: é sabido que alguns tributos variam de alíquota de estado para estado, o que traz ainda mais dúvidas às empresas. Um software de auditoria fiscal preventiva compara e verifica se todas as notas estão compostas dos valores correspondentes.
Como ação preventiva, a auditoria fiscal automatizada é fundamental para se garantir inteligência tributária, mais rentabilidade e menos custos para o seu negócio.
Aqui você encontra mais informações sobre essa iniciativa e como podemos ajudar seu negócio a otimizar a rotina tributária.
