Tecnologia como aliada da gestão tributária

A gestão tributária consiste em administrar todos os processos da empresa que envolvem os tributos (impostos) e o planejamento estratégico do negócio.

Ainda que a gestão tributária seja importante, devido ao alto número de impostos que devem ser conferidos, pagos e documentados, existem também outras rotinas fiscais que devem ser consideradas nesta atividade.

Entre as principais tarefas da gestão tributária estão: interpretar e executar o setor fiscal da empresa; evitar e corrigir erros no cumprimento de obrigações; implementar economia e inteligência tributária de forma lícita e evitar multas por pagamentos indevidos de tributos.

O que é preciso para trabalhar gestão tributária?

Para trabalhar gestão tributária de uma empresa é fundamental conhecer a legislação específica para o seu nicho de negócio, considerando todas as obrigações fiscais.

O não cumprimento da Lei pode ocasionar multas pesadas e sanções que colocam em risco a reputação e o funcionamento de uma empresa.

Nas rotinas de quem faz a gestão tributária de uma empresa, os softwares para gestão podem ter um papel fundamental. Isso porque a tecnologia pode otimizar e aperfeiçoar os processos.

Um relatório Doing Business, publicado pelo Banco Mundial em 2020, destaca que o Brasil é o local onde é gasto mais tempo para se trabalhar com questões tributárias.

Com inúmeros tributos, entre taxas, impostos e contribuições, em âmbito federal, estadual e municipal, que oneram demais a atividade empresarial, as soluções tecnológicas são fundamentais para auxiliar as equipes administrativas a terem uma gestão mais ágil e assertiva.

Regime tributário no Brasil

No Brasil existem três tipos de regime de atuação: simples nacional; lucro presumido e lucro real.

• Simples Nacional: unifica os impostos em uma só via. Tem menos custos, mas tem limite de faturamento e outras restrições, – apenas para Microempreendedor Individual, Microempresa ou Pequena Empresa;

• Lucro Real: tributos incidem sobre o lucro real da empresa, que é verificado pela mesma;

• Lucro Presumido: lucro determinado pela legislação para cobrar tributação.

Existem dois momentos em que o empreendedor pode escolher o regime tributário com o qual deseja atuar: na abertura do negócio e a cada virada de exercício fiscal, que acontece nos meses de janeiro.

Como uma boa gestão tributária pode ajudar os negócios?

A urgência e a correria do dia a dia, podem fazer com que muitas empresas atuem com o cumprimento e o recolhimento dos tributos de forma imprecisa ou incorreta.

No entanto, é importante saber que justamente por meio de uma gestão tributária assertiva que empresas conseguem reduzir custos, ganhar competitividade no mercado, e investir em expansão.

Exemplo de redução de custos – Uma gestão tributária bem feita pode, por exemplo, gerar a isenção de PIS e COFINS na exportação de serviços, de acordo com uma determinação da Receita Federal.

Também é possível garantir isenções na não incidência do ISS na exportação de Serviços e no ICMS da exportação de mercadorias.

Menos custos, mais capital – Ao reduzir custos com impostos, empresas podem voltar seus investimentos para melhorias no negócio.

Diante de uma economia cada vez mais competitiva, qualquer redução de custos pode ser significativa para o planejamento do negócio.

O que as micro e pequenas empresas precisam saber sobre gestão tributária?

As questões tributárias se iniciam logo na abertura do CNPJ. Por isso, é preciso ficar atento ao regime tributário no qual a empresa se enquadra.

Caso o empresário não tenha domínio de todas as atividades tributárias, e nem o suporte de uma equipe administrativa, recomenda-se que ele envolva um contador nesse processo.

Como estruturar um planejamento tributário?

Com apoio de um contador ou até mesmo de uma equipe administrativa da empresa, para começar um planejamento tributário é preciso reunir todos os dados do negócio.

Para isso, o empresário precisará de informações, como: faturamento, compras, serviços tomados pela empresa; despesas operacionais; margens de lucro por atividade econômica; investimentos e fontes de recursos e quadro societário.

Esses dados devem acompanhar documentos sobre a estrutura da empresa, enquadramento tributário, todas as atividades do negócio e listagem de atividades administrativas, contábeis e financeiras.

Quanto mais informações, mais segura a empresa estará quanto às obrigações que devem ser seguidas para o pagamento de impostos.

Tecnologia para a gestão tributária

Estudos apontam que empresas gastam 1,5 mil horas calculando impostos a pagar

Especialistas afirmam que ao utilizar a legislação de forma correta e automatizada – com suporte de um sistema de tecnologia para gestão – empresas ganham melhorias a partir de 4% nas operações.

O apoio da tecnologia se torna importante porque com a inserção de softwares para gestão é possível padronizar processos, evitando erros e incorporando no dia a dia das organizações práticas importantes para o cumprimento das leis tributárias.

Além disso, documentos e movimentações podem ser facilmente registrados nesses softwares, tornando esta uma forma prática de registrar, documentar e acessar as movimentações da empresa.

Benefícios da tecnologia para a gestão tributária

• Visão geral dos dados: Isso acontece porque com os processos automatizados, as equipes conseguem ganhar maior ritmo e agilidade na operação, além de visão geral dos gastos da companhia. Sabe-se que a falta de organização e visualização dos gastos podem afundar a margem de lucro de uma empresa.

• Equipes estratégicas: Investir em tecnologia para gestão tributária significa também colocar as equipes por mais tempo em atividades estratégicas, reduzindo de forma significativa as tarefas operacionais.

• Decisões assertivas e ágeis: O ganho deste tempo viabiliza que as companhias consigam tomar atitudes mais assertivas quanto ao planejamento do negócio e todas as questões tributárias envolvidas.

No cenário de negócios, a gestão tributária eficiente vai além de estar em dia com as questões tributárias.

Isso porque gestores e empresários sabem a importância de ter acesso e controle destes gastos em momentos de tomada de decisão.

Por meio da tecnologia é possível ter informações atualizadas em tempo real, podendo realizar de forma ágil os ajustes em despesas, inserção de boas práticas administrativas, especialmente em momentos de crise.

Em momentos de expansão dos negócios, a tecnologia na gestão dos tributos também é de extrema importância para ganho de competitividade e mapeamento das condições necessárias para o sucesso da empresa.

Além de toda a questão estratégica, a falta de uma inteligência fiscal nas companhias também pode gerar custos ainda mais onerosos.

Isso ocorre porque, muitas vezes, por medo de errar, muitas organizações acabam pagando mais impostos do que deveriam.

Portanto, diante de um cenário de negócios cada vez mais desafiador, custoso e burocrático do ponto de vista tributário, ter o apoio de tecnologia para automatizar processos é uma prioridade para quem deseja se manter competitivo.

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